实例|实验室认可不符合项分级示例

时间: 2020-03-17 09:36 阅读: 次大中小

　　不符合项分级示例

　　表A.1—严重不符合项示例

1	实验室申请认可30项检测项目，但多个检测项目缺少检测经历或没有相应的关键设备。与申请书提供的内容不符。（附页中给出了缺少经历和设备的总体情况）	不予认可
2	实验室因仪器故障等导致相关能力暂时缺失，且未进行分包，但一直出具该项目的检测或校准报告。	不予认可
3	实验室用于煤中发热量测定的量热仪（BRC-1）已损坏。	现场跟踪验证或不认可该项目
4	实验室未配备进行GB9254-2008传导骚扰项目所需的耦合去耦网络。	不认可该项目
5	抽查实验室记录KLK-KK-08与该份记录的最终报告的关键判定点 35.5MHz存在重大差异，原始记录为38.5MHz，高于限值，报告中表述为35.0MHz,低于限值。此外KLK-KK-37和KLK-KK-49也有类似情况。	不予认可
6	实验室在初次申请认可时出具的报告使用了认可标识。	不受理或不予认可
7	申请认可的实验室在网站上或给客户提供的信息中声明已获得CNAS 认可。	不受理或不予认可
8	燃油燃气样品库的配电箱及电器设备未安装安全防爆装置。	不认可相关项目
9	GB/T 9724—2007《化学试剂pH值测定通则》适用范围不包含水果及其产品，但实验室用于测定菠萝渣的pH值，且不能提供该标准适用于菠萝渣pH值测定的方法确认记录。	不认可该项目
11	实验室参加的能力验证活动未覆盖“煤及相关产品”的检测。	如果不能提供能力验证记录，则不予认可相关领域
12	现场评审中在进行熔体体积流动速率测试时，试验人员不熟悉试验方法，不会操作试验。	不认可该项目
13	锰矿石中锰含量能力验证结果为不满意，实验室无法提供纠正措施记录。	不认可该项目
14	实验室最近开展了“砂中氯离子含量”的检测，并申请扩项，但实验室不能提供方法验证记录。	不认可该项目
15	校准实验室不能提供砝码、电子秒表校准项目的测量不确定度评估记录。	不认可相关项目
16	实验室XXX校准参数比对试验的比率值En大于1，但实验室对此未采取任何措施。	不认可该项目

17	某转基因产品检测实验室核酸制备区和核酸扩增区为同一区域，未充分隔离，同时样品制备区、核酸制备和核酸扩增区没有各区域专用的工作服。	现场跟踪验证或不认可相关项目
18	查上一年质量控制实施记录，发现留样再测二氧化硫、留样再测固形物和灰分均出现人员比对结果超范围、留样再测结果超过标准规定的重复性。实验室无相应的原因分析，也没有采取有效的纠正措施。	暂停认可或不予认可相关项目
19	定期监督现场评审时发现实验室已搬迁，但未向CNAS报告。	暂停认可
20	实验室无法提供上一年的质量控制计划与质控记录。	不予认可
21	实验室无法提供Rohs检测的质量控制记录。	不予认可Rohs 检测项目
22	实验室无法提供NY/T 1380-2007《蔬菜、水果中 51种农药多残留的测定》中需要的马拉硫磷、喹硫磷和久效磷三种标准物质。	现场跟踪验证或不认可相关项目
23	实验室未能提供链霉素（项目序号156）、展青霉素（序号 211）标准品，也不能提供检验经历的证明材料（包括试验报告和质控记录等）。	不予认可相关项目
24	查阅实验室编号为NO.XXX铁矿石中全铁，二氧化硅，三氧化二铝， P,S等元素的检测报告的过程中，询问检测人员检测的操作流程，检测人员对检测过程不能正确表述。	暂停或不认可相关项目
25	2013年4月18日出具的使用ILAC MRA联合标识的检验报告（ No. XXX）中检验依据GBXXXX：2012不在认可范围之内。此类报告有 28份。	暂停认可或不予认可
25	查阅检测报告发现: 1、编号为K6013、K4019、K3009的报告在计算机中可以查到原始照片和试验波形，除此之外没有其它任何信息。 2、编号为K9002、K0019、K0024、K0018、K1010、K1036的报告没有任何原始记录信息可以查阅和追溯。	不予认可
26	查编号为No.XXX号车用压缩天然气（GB 18047-2000）检验报告，共检测高位发热量、总硫、硫化氢、二氧化碳、氧气等5个项目，其中总硫的检测结果为6mg/m3，硫化氢的检测结果为 1 mg/m3，但这2 个项目未获得CNAS认可，报告中也未对这 2个项目未获CNAS认可的情况作出说明。该报告封面上印有CNAS标志。进一步查该报告的检测原始记录，未发现这二个项目的检测记录，实验室解释未能保留这二个项目的检测数据。上述问题也出现在其他10份检验报告中（报告编号如下：XXXX）。	暂停认可或不予认可
27	瓶装液化石油气调压器检测台（CJ50-2008《瓶装液化石油气调压器》）已置于室外，试验台上压力表、转子流量计等仪器已拆下，无法正常使用。	不予认可相关项目
28	城镇燃气调压器检测室（CJ274-2008《城镇燃气调压器》）目前正在装修改造，检验设备已置于其他地方保存，无法正常进行检验工作。	不予认可相关项目
29	家用燃气灶具（GB16410-2007《家用燃气灶具》）检测所需“实验气配制”配气装置，此设备目前处于试用阶段，未安装完成，燃气管路未连接到灶具检测实验室，无法提供黄焰、回火、离焰界限气试验用气，故燃烧稳定性项目无法检测。	不予认可相关项目

30	查XXX校准实验室出具的编号为MXXX的G6容积流量计的测试证书的测试结果，在9.3m3/h点的标准器读数为92.6L，被检表读读数为90L，偏差为-2.8%，不能满足燃气器具产品生产许可证实施细则（一）（燃气热水器产品部分）中干式流量计准确度为±1.5%的要求。	不认可相关项目
31	实验室无法提供2012年及2013年GBXXX和GBXXXX两个检测标准的检测报告，实验室负责人确认2012及2013年没有这两个项目的委托检测任务。	不认可相关项目
32	核查实验室针对XX地区的校准业务，其中，委托编号为 XXX的仪器委校单中，共有8件被校仪器，均发出了“仪器校准报告书”，但只有“指针式推拉力计”提供出校准原始记录，其余7件仪器均提供不出校准原始记录；委托编号为XXX和XXX的2份仪器委校单中，共有7件被校仪器，也均发出了“仪器校准报告书”，实验室均提供不出校准原始记录。	不予认可
33	电烙铁温度计（FG-100）（不在认可能力范围）校准证书(证书号 CLK5134-02)没有加盖CNAS认可标识，但在证书中声明：本实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，认可证书号为： CNAS LXXXX。2012年发出的同类校准证书约1000份。	暂停认可或不予认可
34	在评审细胞分析仪项目中的原始记录及标准物质证书发现，实验室现只有中值浓度，不能满足规程规定JJG714-2012《血细胞分析仪》的要求。	现场跟踪验证或不认可相关项目
35	检测员在使用红外测温仪进行检测时，不会调整对检测结果有直接影响的“发射率”。	不认可相关项目
36	任务编号为XXX（消检）现场见证试验，检查员没有按照 GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》5.3.3.1.3要求，对火灾报警控制器进行故障报警功能检查，但在检查报告中给出了该项目的检查结果。	暂停认可或不予认可

　　表A.2一般不符合项示例

1	2013年管理评审报告中缺少管理体系适用和有效性等方面的评价。
2	GB/T2288—2008《焦化产品水分测定方法》中规定取两次测量结果的平均值作为试验结果，但实验室原始记录表明其通常仅进行单次测量。（备注：如果大量检测报告均存在此问题，构成严重不符合，建议不认可该项目）
3	编号为XXX的纸巾纸检测原始记录中，未包含所使用的检测设备信息。
4	现场评审时发现，配备的的两台灯头疲劳试验仪，编号为XXX的试验仪有故障，且已报修，但设备上未见“停用”标识，也未对故障设备进行隔离。
5.	实验室在天线11#1送校后，未将送校后形成的因子在测试程序中进行更新。
6	编号为200903023的钢球化学成分检验报告将 Mo含量检验值2.30%报告为2.03%。
7	查阅实验室2008年12月煤炭常规分析能力验证比对报告（CCRICA P0801）中全硫结果为不满意。2009年1月该实验室进行了原因分析和整改，未对纠正措施予以验证。
8	实验室未制订标准溶液和其他内部标准物质的制备、标定、验证、有效期限及其标识的程序。
9	实验室根据SH/T0689—2000标准进行总硫含量测定试验,结果小于0.5mg/kg,而标准的适用范围为1～8000mg/kg。
10	用于平板检测的坡度仪为自动采样和数据处理系统，但未对其适用性进行确认。
11	自动蒸馏仪（L-28）未用标准油进行校验,不符合GB/T 6536—2010的规定。
12	查现场进行的塑料拉伸性能测试FL-XXX的原始记录，无塑料样品的状态调节（包括温度、湿度、调节时间）的记录。
13	化学试验室内未配置紧急喷淋装置。
14	实验室未对校准热电偶、热电阻用恒温槽（型号HWY-2H,编号008）的温度稳定性和均匀性进行校准。
15	声学校准实验室环境检测的HM10湿度计校准证书中，校准示值82.1%RH时的误差为-10.1%RH,超出其检定规程规定的±4% RH的要求，使用中也未修正。
16	实验室未能提供对在培员工进行监督的记录
17	超声流量计（编号02504183）的溯源证书（检定证书）中的测量范围不能覆盖实际使用的范围。
18	在实验室2013年11月进行的客户满意度调查中，收到的反馈表有不满意结果，且不满意原因中涉及对相关人员的投诉，但未见实验室对该情况采取后续处理措施。
19	实验室未对本年度管理评审产生的3项改进建议制订相关的改进措施，没有规定责任人和完成时限。
20	质量手册规定保存在计算机系统中文件应按程序文件《计算机数据采集与管理程序》进行修改和实施控制，但该程序文件中没有规定相关内容。
21	实验室在对轻集料混凝土小型空心砌块抗压强度进行现场试验时，未按标准要求处理试件。
22	环境条件对堆码、抗压等检测项目结果有影响，但实验室无法提供相关试验环境的温湿度监控记录。
23	抽查实验室记录CJK-KK-07发现存在记录错误，但用涂改液修改，未进行杠改，也未签字。

24	检验人员依据GB/T 7305—2003《石油和合成液水分离性测定法》进行检测时，未按照方法要求每5min记录观察实验结果，也未对初始体积进行修正。
25	编号为№2011-XXX《高士N30硅酮结构密封胶检验报告》中的《硅酮胶材料检/试验申请书》（委托检验合同）没有记录样品数量、样品状态、依据的标准、检验项目等相关信息。
26	实验室2013年度内审活动未能覆盖实验室的培训管理部，以及内部审核和管理评审两个要素。
27	实验室无法提供合格供应商的评价记录。
28	实验室2011年度内审发现的不符合项2和5，仅进行了纠正，没有分析原因，并采取纠正措施。
29	报告编号为2012GT-W2008显微组织检测原始记录中缺少图片信息。

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