共享一份检验检测机构的风险评估和控制程序
1、检验前过程的主要风险因素包括：
a)合同评审的风险：①检测标准/方法不适用与检测样品;②检测标准/方法不能满足客户需求;③检验合同或委托检验协议书一般内容填写不全或填写错误;④检验合同或委托检验协议书遗漏相关责任人员的签名等风险。
b)样品风险：①检测样品信息与委托书不符;②样品保存条件不符等风险。
c)信息保密风险：①在与客户沟通时泄露其他客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息等风险。
d)沟通风险：①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。
e)其它风险：①对客户或公司的利益造成不利影响的风险。
2、检验过程的主要风险因素包括：
a)人员风险：①检测人员资质不足;②人员不具备检测能力等风险。
b)仪器设备风险：①仪器设备不能满足检测要求，性能异常;②未定期检定校准或核查;③没有使用和维护记录;④无状态标识管理;⑤设备档案记录不完整等风险。
c)标准物质风险：①使用未进行符合性验证的标准物质;②使用过期、失效的标准物质;③使用无证标准物质。
d)检测方法风险：①未按检测方法进行检测;②未识别样品特性对检测方法带来的干扰;③检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全等风险。
e)环境风险：①未对检测环境进行有效监控;②检测环境条件与检测要求不符等风险。
f)安全风险：①未识别不同检测工作的性质、地点、检测方式导致的健康、安全、环境等方面的风险;②地沟检测项目时未佩戴防护用具;③未按要求处理废弃物等风险。
g)信息保密风险：①在检测过程中对于客户资料、样品、数据结果等信息的泄露;②对公司内部文件、检测方法信息泄露等风险。
3、检验后过程的主要风险因素包括：
a)样品存储和处理的风险：①样品未按程序规定流转;②样品丢失;③未按规定对样品进行检测，导致受到非检测性损伤。
b)数据结果风险：①为进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任及相关签名;②人为更改或伪造检测结果、原始数据错误、原始记录更改不规范、原始记录描述错误等。
