服务与供应品的采购程序

时间: 2019-01-09 18:47 阅读: 次大中小

1目的

对规范并有效控制对检测质量有影响的外部支持服务和供应品的采购，保证检测结果的质量，编制本程序。

2适用范围

适用于对检测质量有影响的外部支持服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。

3职责

3.1公司最高管理者负责与外部服务和供应品的服务商签订服务或购置协议（含合同）；

3.2技术负责人负责仪器设备及吊装运输等服务和供应品采购中的评价、验收；综合办公室负责办公设备及用品相关服务和供应品采购中的评价、验收和发放；

3.3检测部门负责采购申请的提出、购买、使用。

4工作程序

4.1服务和供应品的识别

本程序中所称的“采购服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的试剂和消耗材料，具体为：

1）在检仪器设备的搬运、安装、维护、保养；

2）在检仪器设备的检定/校准；

3）检测所需的仪器设备、环境设施、标准物质和消耗材料（含化学药品或试剂）；

4）与检测有关的其他服务和供应品。

4.2服务和供应品的计划

4.2.1检测部门根据检测工作需要，制定采购计划，形成书面申请报到综合办公室，部门负责人审核，经公司最高管理者批准后交检测部门实施，综合办公室协助。

4.3供应商选择

4.3.1技术负责人负责组织对仪器设备、吊装运输等相关的供应品及服务品进行评价；综

合管理部负责组织对检测质量有影响的办公设备、设施、消耗材料等相关供应品和服务品进行评价。

1）尽可能选择有独立质量保证能力的外部支持服务和供应商。如法定计量检定机构，通过第三方计量认证、管理体系认证或产品质量认证等；

2）无独立质量保证的，应尽量选择能提供经法定计量机构检定或经产品质检机构检验合格产品的外部支持服务的供应商；

3）对无质量证明材料的外部支持服务和供应商，应在充分明确采购文件或服务要求的前提

下，选择社会信誉优良的外部支持服务和供应商。必要时应组织对供应商的法律地位、保

证能力等进行评价，并报最高管理者批准；

4.3.2仪器设备供应商的选择4）对提供影响检测质量的重要消耗品和计量服务的供应商，需由相关部门对其进行调查，将调查结果记录于《供应商评价表》，经质量负责人审核后，由最高管理者决定是否列为合格供应商。

1）根据公司需仪器设备技术指标的要求，选择能够满足公司需仪器设备技术指标的制造商或供应商；主要仪器设备要选择全国知名厂家的产品；

2）在同样满足仪器设备技术指标的条件下，优先考虑在相应技术领域比较权威或公认质量可靠的、信誉好、无经销假冒产品史的供应商，一方面考虑制造商、供应商的质量保证能力；并同时考虑制造商或供应商的售后服务质量与信誉保证问题；

3）对大型仪器的采购，必要时技术质量部根据实际情况，组织技术委员会进行评审选择。

4.3.3仪器设备检定/检测机构的供应商选择

1）优先选择已被授权、具有资质的计量检定部门；

2）根据多年本公司仪器设备计量检定的经历选择服务质量高、信誉好的计量检定部门。

4.4供应商评价

4.4.1评价包括以下内容：

1）资信能力和顾客满意情况；

2）法律地位、财务状况及工作业绩；

3）质保能力和服务意识；产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况等；

4）必要时，组织对外部服务和供应商的管理体系进行审核，并对其按计划提供所需要产品的能力进行评价。

4.4.2对于提供计量服务的供应商应符合以下要求：

1）资格：该项目已通过国家实验部认可或有计量授权；

2）测量能力：其测量不确定度满足校准链的规定要求；

3）溯源性：测量结果能溯源到国际或国家基准。

4.4.3长期的供应商应每年进行一次评审；

4.4.4单次的供应商可根据具体情况在事前进行必要的评审；

4.4.5综合办公室将合格的供应商登录于“合格服务商/供应商目录”，并建立合格供应商档案，内容主要有：名录、供方调查和评价记录、质量资质和许可证明、协议书或合同、服务质量记录、交货情况、验证检测报告等。

4.5采购流程

4.5.1采购文件

采购人员依据采购申请表，与合格供应商签订采购的文件（含协议或合同），采购的文

件应尽量完整、详细，通常应包括：产品的名称、型号、准确度等级、技术指标、验收标

4.5.2采购管理准和方法等；采购文件应进行评审和最高管理者批准后，方可使用；

采购人员应按采购的文件的交货日期跟催采购进度，如有延期，需及时通知申购人员。

4.6采购产品的验证

4.6.1验证依据

1）采购计划明确的质量技术要求；

2）采购合同标定的质量技术要求；

3）国家行业相关产品服务的技术标准；

4）本公司进货验收规定。

4.6.2供应品的验证

1）采购员在采购现场验证合格后采购；

2）供应品到本公司后，有技术负责人、检测部门负责人及相关人员根据检验依据进行逐项验收，合格后办理入库；

3）经验收不合格品联系供应商做退货处理。

4.6.3服务的验证

1）由技术负责人组织有关技术人员在服务现场验证；

2）根据有关验证依据逐项验收；

3）验收不合格，应说明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报技术负责人审批行。

4.7采购品的储存和发放

4.7.1综合办公室对验收合格的产品按保管规定进行储存和发放。

4.8采购品的处理

4.8.1使用过程中，仪器设备及标准物质报废按照《仪器设备及标准物质管理程序》执行，其他采购品遇到报废、移交他人使用的情况时，检测部门负责人负责对此情况进行书面申请，填写处理申请单，交由综合办公室审核，报公司最高管理者批准后方可按申请方式进行处理。

4.9采购工程中的所有资料，均按《记录管理程序》和《档案管理程序》进行收集和保存。

5相关文件

5.1《仪器设备及标准物质管理程序》

5.2《记录管理程序》

5.3《档案管理程序

6相关记录

6.1采购申请表

6.2处理申请表

6.3服务商/供应商评价表

6.4合格服务商/供应商目录

6.5消耗材料验收/领用记录

6.6服务/供应商履历表

6.7材料出/入库记录

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