采购管理制度分享

采购管理制度： 1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。 4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。 5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤 6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。 8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册 9) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。