采购询价核价管理细则

1. 询价的必备资料 1.1 产品的规格、数量、图稿或者是实样 1.2 产品相关的质量要求，如是否要求环保，产品的色牢度，金属产品是否过检针等 1.3 对于非包装产品要求了解客户的成衣是经过何种洗水（以便确定色牢度） 1.4 产品的工艺要求必须详细明确，对于不清楚的相关工艺一定要求与业务员沟通清楚，不能相当然 2. 报价单的要求 2.1 所有的报价单需要包含以下的内容：材料费、各工序费、生产货期、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。 2.2 报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。 2.3 特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。 2.4 报价单须贴上确认的样品，并注明样品的规格、工艺、材质等。 2.5 一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用 2.6 当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单 3. 报价的参选流程 3.1 接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。 3.2 供应商收到相关资料后及时追紧供应商报价，并传真回报价单。原则上需要当天完成，特殊情况另定。 3.3 收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。 3.4 议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。 3.5 将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。 3.6 有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存， 若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价， 以免日后发生争执。 4. 报价单的保存方式 4.1 采购负责将批核的报价单分类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要实物对照时用。 4.2 及时将批核的单价入录电脑，以方便订货用及方便查询用。 4.3 所保存的文件必须整齐划一，放于规定的位置。 4.4 报价单非本部门人员不得乱动，使用后必须放归原处，取出的报价单必须及时放回。 5. 与部门之间的沟通 5.1 样品较交给业务部时应该一同将产品的销售价告知业务并及时追回产品价格是否可接受。 5.2 若样品有多家或多次供应时，应该详细注明具体资料给到业务并且自己也要做好相应记录。 5.3 多次提供样品的产品，业务确认样品时应该告知采购是哪家供应商或是具体那一次打的样品，以免弄错资料。 6. 其他要求 6.1 为了保证公司所采购的物料是相对优惠的，采购人员必须了解物料的市场行情，经常询问供应商价格的波动情况。 6.2 采购员可以通过其他供应商目前报价的走向来估计目前物料的市场行情。 6.3 价格的走向可以从以下去判断，如了解同行中的价格，原材料市场的波动，具有相关连物价的波动情况等。