检验检测报告控制程序和检测结果发布的管理程序

时间: 2019-01-09 18:13 阅读: 次大中小

检验检测报告控制程序

1目的

检测报告是本公司检测工作的最终产品，也是本公司检测工作质量的最终体现，同时也直接关系到本公司、用户及有关各方的切身利益，因此必须加强检测报告的管理。

2适用范围

本程序适用于本公司对外出具的各类检测报告的编制、审核、批准、发放、更改的管理。

3职责

3.1主检人负责协调检测进展情况，收集、整理原始记录并编页码，负责确认原始数据的完整性、真实性、编制检测报告并签名；

3.2检测部门审核员负责对报告内容进行审核并签名，审核人应对检测工作过程中设备、检测方法、检测标准的正确性和资料的完整性负责；

3.3授权签字人负责核查报告检测项目是否符合委托方的要求，并对检测/检查结论的正确性进行审查，批准发出检测/检查报告；

3.4综合办公室负责各部门检测报告的复印、盖章、发出、归档和受理客户对检测报告进行修改的要求；

3.5档案管理员负责检测/检查报告的保管和逾期销毁。

4工作程序

4.1报告的格式及内容：

4.1.1检测报告应能清楚地表达检测数据。吻合检测标准格式的要求；检测报告应统一编排，并使之标准化；技术负责人负责对报告格式的批准和实施；

4.1.2检测报告的内容包括：

1）主要内容为标题，报告编号，受检单位全称，样品名称，检测性质，本公司名称等；

2）注意事项，包括申诉期限、检测样品处理、不得不完整复印报告的声明、本公司地址、邮编、质量监督联系电话等；

3）正文包括受检单位全称、地址，样品信息，检测依据，检测结论，备注以及检测员、校核员、批准人签字、详细检测结果，必要时给出检测仪器的信息、导出测结果的辅助信息（如图表、计算机记录、照片等）或测量结果扩展不确定度的说明。若某项为分包的检测结果，应注明系分包给×××（分包方全称）。

4.2报告编制

检测人员检测完毕并确认无误，由报告编制人对原始记录进行验收，确认符合要求后方可编制检测报告，检测/检查报告的编号与委托书的样品编号或工程检测编号一致。由于需要分阶段报告检测结果或需要补充内容而陆续发出多份报告时，后期发出的检测/检查报告应在第一次发出报告的

编号后加“B”和序号；

1）检测报告的编写人员，必须是从事检测工作一年以上，并经考核合格的技术人员，一般况下应是项目主检，也可由检测室指定专人编写；4.2.1编写的要求

2）检测报告一般应在检测工作结束后两日内完成编写工作。复查的检测报告可适当延长时间，但不超过四个工作日。

4.2.2检测报告内容的填写

1）样品名称：应填写受检样品的正式名称；

2）样品状态填写收到样品时包装情况和检查样品实物情况；

3）规格和数量：按受检样品的包装规格和数量填写；

4）受（送）检单位：应写明受（送）检单位或个人的全称；

5）检测类别：根据检测性质不同分类别；

6）采样地点：填写实际采取受检样品的地方；

7）采样日期：填写实际采样的日期；

8）收样日期：填写样品到达本公司的日期；

9）送（采）样人：监督性质的检测，填写采样者姓名，必须是两人或两人以上。委托性质的检测，填写送样者姓名。特殊情况,由综合办公室负责根据检测性质确定；

10）收样人：填写收样者的姓名；

11)检测依据：填写含有受检样品需检测项目的检测标准或方法标准或二者的组合；

12)实验环境条件：填写检测所需环境条件是否符合标准要求；

13)所用主要仪器：填写检测项目所需大型仪器设备；

14)检测项目在报告首页按标准中技术要求或样品标识标注的名称或委托方要求填写，必要时在此栏用括号加注检测条件或环境要求等；

15)计量单位：一律采用法定计量单位；

16)检测方法和标准：若标准中用文字叙述表达技术要求的字数较多时允许用“应符合XXXX-XX（标准编号）要求”表示；

17)检测结果：

a）凡有检测数值的均应用数值表示；

b）填入的检测数值，应为经数据处理和数值修约的特性值的最终形式；

c）委托性质的检测，当委托者有要求时，可以填入中间值；

d）当某项检测结果数值个数较多时，应准确、简明、并与技术要求相呼应；

e）当用文字叙述表示检测结果时应准确、简明、并与技术要求相呼应；

f）当检测结果是用图片、图形等形式表示时，应在检测结果栏里写明“见第x页图”等字样；

检测结论是对受检产品质量的综合评价。检测结论用语应严密，确切、简练，避免使用含义不清、模棱两可的词语而被随意解释；18)检测结论：

19)签发日期：本公司规定为检测报告批准当天的日期。

4.2.3文字与计量单位符号

1）文字：检测报告的编写应使用规范的简化汉字；

2）计量单位符号及排版应按《中华人民共和国法定计量单位》及GBl.1规定。

4.2.4页码的编

报告各页的右上角均须标上页码。页码由序号和总页数两部份构成即“第X页共X页”。页序号和总页数按一份完整的检测报告包括公司有附件在内的各页进行逐页编排；

4.3检测报告的审核

4.3.1报告编制人将编制的检测报告及原始记录交审核人审核，审核人员必须审核的内容：

1）应报送的检测报告原稿、原始记录、任务单等资料的完整性、准确性、真实性；

2）检测依据的正确性；

3）检测报告原稿内容的完整性

4）审核人员发现的差错应通知责任人及时更改；

5）审核检测结论的正确性。特殊的难以确定的检测结论包技术负责人决定。

4.3.2审核人员对以上内容负责，并在报告原稿上签字；

4.3.3检测人员对审核结论有异议时，应提出申请，填写“允许偏离申请审批表”，说明原因及理由，交质量负责人复核，报最高管理者批准后实施。

4.4检测报告的批准签发

授权签字人负责核查报告检测项目是否符合委托方的要求，并对检测结论的正确性进行审查；准确无误准予签字；具体核查的内容

4.4.1检测计划或委托方要求的符合性；

4.4.2检测依据是否正确；

4.4.3检测结论的正确性；

4.4.4审查审核人员提出的，需在批准过程中解决的问题；

4.4.5报告必须采用公司统一格式打印，版面整洁，字迹清晰，不得涂改。当个别文字电脑中缺少时，可用签字笔手工填写，但应加盖“检测报告专用章”。

4.5报告发送、存档

4.5.1批准签发的检测/检查报告由综合办公室负责复制、签章、登记、发送及归档；

4.5.2综合办公室负责管理公司的检测报告用章，用章范围、盖章位置应符合下述规定：

1）不得超过计量认证的授权范围；

3）行业资质章盖在每页的右上角；2）CMA章盖在每页的左上角；

4）公司检测检测专用章盖在封面下方的公司名称上和首页及以后各页的右下角。

4.5.3检测报告复制件盖章后发给客户，发出报告时应符合以下规定：

1) 检测报告应及时发出；

2) 应按合同中商定的方式发出，除非客户有书面授权，一般不以传真方式发出；

3) 客户领取报告时应出示“样品检测委托书”，并在“发出检测报告登记表”上签名；

4) 寄出报告时经办人应在“发出检测报告登记表”上签名；

5）检测员亲自将报告送达至客户时，应在公司“发出检测报告登记表”上签字，领取报告。送达客户时，应填写“技术成果文件交付记录”，由客户签字确认。

4.5.4当客户要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁设备传送报告结果时，应遵循《保密和保护所有权程序》；

4.5.5检测报告原件及原始记录存档备查，保存时间应执行《记录管理程序》。

4.6报告的修改

4.6.1无论通过何种途径，发现已发出的检测报告存在差错，检测人员应立即填写“检测报告修改申请单”，说明差错的内容、原因及解决办法，通过检测部门负责人向质量负责人报告；

4.6.2检测报告的任何修改，必须重新打印，涂改无效；

4.6.3当报告发出之后，如公司发现有差错，应立即电话或书面通知客户更换报告；

4.6.4如客户取走报告后发现有错向公司提出修改，应按如下程序处理：

1）如属打印错误，由报告编制人填写“修改检测/检查报告审批表”，并重新打印正确报告；

2）如客户要求对非检测/检查数据进行修改，应由原委托单位出具“修改检测报告申请书”，并加盖单位公章；实施见证送样的检测报告要求修改时，委托单位应提供经工程建设单位（或监理方见证人）确认的“修改检测报告申请书”；

3）如客户对报告的检测/检查数据有异议，应按《投诉/申诉处理程序》执行。

4.6.5下列情况一律不予修改：

1）准确无误的检测/检查数据；

2）实际送样日期；

3）检测/检查报告样品状况及其他重要检测/检查信息的正确描述。

4.6.6修改后的报告编号不再另行编号，而在原编号后加“G”和序号。在发出修改后报告之前，

必须全数收回有差错报告，如委托方不能全数交回有差错报告，则应在修改后报告的首页备注栏内注明原报告作废；

4.6.7更正性检测报告与原检测报告一起存档，不重复统计报告数量。

4.7不合格报告登记

行登记，并按照公司不合格台帐上报工作程序进行上报；当被检查的工程涉及结构安全检查结果不合格时，必须按“检测结果不合格报告登记表”要求进

4.8报告的安全管理

报告的安全管理执行《保密和保护所有权程序》；

4.9报告的销毁

报告的销毁与《文件控制与管理程序》相同。

5 相关文件

5.1《文件控制与管理程序》

5.2《档案管理程序》

5.3《保密和保护有权程序》

6相关记录

6.1发出检测报告发放登记表

6.2修改检测报告审批表

6.3检测结果不合格报告登记表

6.4检测报告补发申请表

6.5技术成果交付记录

1目的二、检测结果发布的管理程序

通过检测结果的有效监控，发现和找出检测工作存在问题，保证检测数据的质量和可信度，不断提高自身工作能力，提高用户信任，增强检测人员的自信心，特编制本程序。

2适用范围

适用于采用统计等技术开展对检测结果的质量监控的各项活动。

3职责

3.1检测部门组织制定并落实检测结果质量控制计划；

3.2技术负责人负责结果质量控制计划批准；

3.3技术质量部负责组织质量控制计划的实施；

3.4综合办公室负责提供资源配备。

4工作程序

4.1在正常情况下，检测工作必须按照管理体系文件和客户的要求进行；凡发生偏离管理体系文件和客户要求的情况必须按《允许偏离控制程序》的规定获得批准。审核人应对全部检测结果认真进行校核,并分析同一样品不同项目检测结果之间的相关性,批准人应对相关性进行抽查；

4.2监督员应在日常工作中对检测/检查工作实施监督，并对原始记录和检测/检查报告进行抽查,监督和抽查的情况应填写“监督记录表”；

4.3技术质量部应根据检测项目的特点及有关部门的计划，选择适当的方式对以下重要检测项目加强监控：

4.3.1涉及人身健康安全的项目；

4.3.2检测程序复杂或因其它原因容易出现差错的项目；

4.3.3技术负责人认为有必要验证的项目。

4.4结果质量控制结果尽可能采用统计技术的方法进行分析，以发现发展趋势；

4.4.1本公司定期采用以下方法进行质量监控：

1）利用相同的或不同的方法进行重复检测；

2）存留物品进行再检测；

3）参加实验室间的比对或能力验证计划；

4）分析同一样品相关量的相关性；

5）定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控。

4.4.2能力验证/比对的选择：

1）同一检测盲样选择不同人员进行检测；

2）同一检测盲样选择不同方法进行检测；

4）检测比对可在一个检测室内、本公司内、同级或上级检测机构之间进行；3）同一检测盲样选择不同检测设备或检测装置进行检测；

5）检测比对盲样的性能数据要稳定、可靠，比队前要做好绝对保密；

6）能力验证的方法应尽量采用权威组织推荐的方法，也可采用其它实验室认为有效的方法。

4.4.3能力验证/比对的实施

1）技术质量部每年年初根据检测项目的技术特性，组织制定本年度验证/比对计划，选择水平较高且领取计量认证合格证的实验室参与能力验证或比对。专业生部部门拟定试验方案，并随时协助解决验证或比对中发生的资源和技术问题；

2）检测部门按照验证/比对试验方案的要求或规定进行检测，并认真详细、清楚地做好检测记录。如有要求应对检测结果进行综合判定和评价；

3）技术负责人应和检测部门专家一起对验证/比对的结果进行评审，找出本公司与其它机构之间检测能力和水平的系统偏差，或本公司测试结果与指定值之间的偏差，并及时把验证/比对评审结果报告公司公司最高管理者，如偏差异常应采取切实可行的整改措施，限期整改；

4）技术负责人应积极参与验证/比对结果的专家评审，并执行《保密和保护所有权程序》，为参加能力验证/比对的实验室保密。

4.5 运用“监控方式”对检测结果进行控制；

4.5.1 检测部门应积极运用“相同或不同方法进行重复检测、保留样品再次试验”等方式开展内部能力校核工作；

4.5.2质量监督员根据检测项目的技术特性和检测结果的异常，选择合适的监控方法制定监控计划，报技术负责人批准后实施；

4.5.3 技术负责人组织有关人员定期对监控方法、监控结果的有效性加以评审，以便从中得出改进和提高检测工作质量的方法；

4.5.4 技术负责人应积极探索应用现代数理统计方法，用于有效地提高本公司的检测工作质量的研究。

4.6 检测结果质量控制的实施记录及总结按《档案管理程序》整理归档。

5相关文件

5.1《保密和保护所有权程序》

5.2《档案管理程序》

6相关记录

6.1年度比对计划

6.2 比对结果分析评价

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