内审末次会议记录
XX检测有限责任公司
内审末次会议记录
时间:20XX年8月X日
地点:本公司会议室
参加人员:审核组成员,公司领导及各部门负责人(见会议签到表):
8:X0审核组长主持并宣布会议开始:
XXX: 1.在各部的配合下,审核工作按计划安排圆满结束,对大家在审核期间的配合,表示感谢。
2重申审核目的和审核范围:
审核目的:为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性,发现不符合工作,采取必要的纠正措施,实现持续改进
审核依据:资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。
审核范围:所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册,采用听、问、查、看、考的方式,调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等,并追溯到各类记录,文件,询问有关人员,通过客观公正、实事求是的评审,认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求,职责明确,人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要,在用仪器设备按周期检定,需要申明的是,由于所抽样本的代表性和风险性不同,审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份,其中实施性不符合2份,效果性不符合0份(详见不符合报告)
5此次内审有些问题虽未构成不符合,但有可能发展成为不符合,或可以做的更好,这些问题作为“观察项”提出,如文件控制:受控文件的归类摆放、借阅手续,环境的清理。
6对发现的不符合项,提出纠正要求,直到责任部门制定纠正措施,并于20XX年X月6日前完成,20XX年X月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后,公司经理要求:对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改,观察项应尽快改正。应注意的问题:实际操作能力,确定样品中,进行检验能力考核,现场管理,不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录:
20XX年X月X日
内审末次会议记录
时间:20XX年8月X日
地点:本公司会议室
参加人员:审核组成员,公司领导及各部门负责人(见会议签到表):
8:X0审核组长主持并宣布会议开始:
XXX: 1.在各部的配合下,审核工作按计划安排圆满结束,对大家在审核期间的配合,表示感谢。
2重申审核目的和审核范围:
审核目的:为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性,发现不符合工作,采取必要的纠正措施,实现持续改进
审核依据:资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。
审核范围:所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册,采用听、问、查、看、考的方式,调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等,并追溯到各类记录,文件,询问有关人员,通过客观公正、实事求是的评审,认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求,职责明确,人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要,在用仪器设备按周期检定,需要申明的是,由于所抽样本的代表性和风险性不同,审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份,其中实施性不符合2份,效果性不符合0份(详见不符合报告)
5此次内审有些问题虽未构成不符合,但有可能发展成为不符合,或可以做的更好,这些问题作为“观察项”提出,如文件控制:受控文件的归类摆放、借阅手续,环境的清理。
6对发现的不符合项,提出纠正要求,直到责任部门制定纠正措施,并于20XX年X月6日前完成,20XX年X月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后,公司经理要求:对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改,观察项应尽快改正。应注意的问题:实际操作能力,确定样品中,进行检验能力考核,现场管理,不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录:
20XX年X月X日